為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績效評價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘政發(fā)〔2019〕10號）和《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》益赫財(cái)績〔2023〕2號等有關(guān)文件精神，我校將認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展2022年度部門整體支出績效自評工作，現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、單位基本情況

（一）職責(zé)職能

為全面認(rèn)真貫徹國家、省、市關(guān)于衛(wèi)生職業(yè)教育改革與發(fā)展的戰(zhàn)略決策，使我校衛(wèi)生職業(yè)教育更好地為人民健康服務(wù)，為湘北地區(qū)的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)主義物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設(shè)，堅(jiān)持依法治校，保證學(xué)校持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

辦學(xué)宗旨：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持正確辦學(xué)方向，堅(jiān)持立德樹人，優(yōu)化類型定位，深入推進(jìn)育人方式、辦學(xué)模式、管理體制、保障機(jī)制改革，切實(shí)增強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性，加快構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系，建設(shè)技能型社會(huì)，弘揚(yáng)工匠精神，培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才、能工巧匠、大國工匠，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家提供有力人才和技能支撐。

學(xué)校精神--修醫(yī)德、精技能、濟(jì)世致遠(yuǎn)；校風(fēng)--團(tuán)結(jié)協(xié)作、敬業(yè)奉獻(xiàn)、德才兼?zhèn)洹巹?chuàng)一流；教風(fēng)——熱愛醫(yī)教、治學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、關(guān)愛學(xué)生、為人師表；學(xué)風(fēng)--熱愛專業(yè)、勤奮好學(xué)、崇尚醫(yī)德、苦練技能；辦學(xué)理念--育人為本、厚德強(qiáng)能、質(zhì)量立校、爭創(chuàng)一流；校訓(xùn)—崇德尚業(yè)、自信篤行；校徽--寓意為醫(yī)學(xué)知識海洋里奮進(jìn)的青年。

學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)、校黨委保證監(jiān)督和教職工民主管理三位一體的管理體制。

（二）機(jī)構(gòu)情況

學(xué)校設(shè)辦公室、招生與就業(yè)科、教務(wù)科、學(xué)保科、繼續(xù)教育科、財(cái)務(wù)科、后勤服務(wù)科、思想政治教育科、紀(jì)檢監(jiān)督室等職能部門。

辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校行政事務(wù)、工作督查督辦、組織會(huì)議、信息處理、制度匯編、機(jī)要保密、內(nèi)外溝通與協(xié)調(diào)、組織重要活動(dòng)、人事管理以及學(xué)校黨建日常工作。

教務(wù)科負(fù)責(zé)學(xué)校教學(xué)管理、教師隊(duì)伍建設(shè)、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。學(xué)保科負(fù)責(zé)學(xué)生日常管理工作、德育教育、心理健康教育及綜治安全與維穩(wěn)工作。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)學(xué)校總體財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)、各類收費(fèi)以及學(xué)生支助工作。招生與就業(yè)科負(fù)責(zé)中職、五年制大專和成教招生工作、學(xué)生學(xué)籍注冊、學(xué)生實(shí)習(xí)、就業(yè)。繼續(xù)教育科負(fù)責(zé)各類短期培訓(xùn)，成人學(xué)歷教育銜接等工作。后勤服務(wù)科負(fù)責(zé)學(xué)校后勤保障工作及其他工作。思想政治教育科負(fù)責(zé)學(xué)校黨建、意識形態(tài)、團(tuán)委等工作。紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)學(xué)校的廉政建設(shè)和各項(xiàng)事務(wù)的監(jiān)督監(jiān)管。

學(xué)校實(shí)行分工負(fù)責(zé)、分級管理，各行政部門工作對校長負(fù)責(zé)。職能部門設(shè)正職（主任/科長）1人，副職（副主任/副科長）視需要設(shè)置崗位。

（三）人員情況

2022年我單位在職實(shí)有人數(shù)164人；離退休人數(shù)164人。當(dāng)年調(diào)出2人，調(diào)入1人，公開招聘7人，退休9人。

（四）部門整體支出情況

2022年度部門決算收入為4016.89萬元，支出為4016.89萬元。其中：基本支出3466.73萬元，主要用于工資福利支出2590.97萬元、商品和服務(wù)支出807.14萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.66萬元、辦公設(shè)備購置支出6.96萬元；項(xiàng)目支出550.16萬元，其中：商品和服務(wù)支出476.49萬元、資本性支出73.67萬元。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

2022年度一般公共預(yù)算支出為3183.99萬元。其中：工資福利支出2590.97萬元；商品和服務(wù)支出526.36萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.66萬元；辦公設(shè)備購置支出5萬。

（二）項(xiàng)目支出情況

本單位無項(xiàng)目支出。

三、政府性基金預(yù)算支出情況

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

六、部門整體支出績效情況

（一）績效評價(jià)目的

為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（益赫財(cái)績〔2023〕2號）等文件精神，在本部門開展財(cái)政預(yù)算績效評價(jià)工作。

（二）績效評價(jià)工作情況

根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)確定的內(nèi)容，健全管理制度，有效控制運(yùn)行成本，有效履行部門職能，高效完成各項(xiàng)工作任務(wù)，帶來良好的社會(huì)效益可持續(xù)發(fā)展，資金使用效益產(chǎn)出明顯。將預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量及進(jìn)度納入單位績效考核的范圍，推動(dòng)全面預(yù)算管理工作取得進(jìn)展。

（三）績效分析及評價(jià)結(jié)論

1.以專業(yè)建設(shè)為依托，打造醫(yī)衛(wèi)特色辦學(xué)品牌。我校依托中醫(yī)護(hù)理、中藥、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)三大專業(yè)，深度挖掘?qū)I(yè)辦學(xué)特色優(yōu)勢，培養(yǎng)醫(yī)衛(wèi)類專技人才，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。始終堅(jiān)持“傳承精華、守正創(chuàng)新”的理念，持續(xù)深化產(chǎn)教融合，堅(jiān)持與省內(nèi)各高等醫(yī)學(xué)院校、中醫(yī)醫(yī)院、中醫(yī)館、中藥制藥企業(yè)等開展深度合作，積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn)，在全省醫(yī)衛(wèi)類中職學(xué)校中的品牌效應(yīng)逐步凸顯。2022年在全校師生的共同努力下，市衛(wèi)校成為益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校優(yōu)質(zhì)生源基地。今年上半年，學(xué)校參與了省級“中醫(yī)護(hù)理專業(yè)群”的申報(bào)，并順利通過了申報(bào)、資格審查、專家評審等環(huán)節(jié)，其批準(zhǔn)結(jié)果已在《湖南省楚怡水平高職學(xué)校和專業(yè)群建設(shè)計(jì)劃及楚怡優(yōu)質(zhì)中職學(xué)校和專業(yè)(群)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位名單》中予以公布。為更好的對接優(yōu)勢專業(yè)，我校積極探索專業(yè)發(fā)展路徑，2022年9月與湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校、益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校聯(lián)合實(shí)施五年制中高職銜接辦學(xué)，通過實(shí)施“三位一體”育人理念，一體化設(shè)計(jì)人才培養(yǎng)方案、一體化構(gòu)建課程體系、一體化統(tǒng)籌實(shí)踐教學(xué)，共同培育優(yōu)質(zhì)中醫(yī)類專業(yè)人才。

2.以“三教改革”為核心，提升教育教學(xué)質(zhì)量 。我校以教師為中心，不斷創(chuàng)新教育教學(xué)模式。積極拓展課程思政內(nèi)涵，培育打造優(yōu)秀思政教師隊(duì)伍，彭玲教師團(tuán)隊(duì)在湖南省職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽思想政治教育教學(xué)能力比賽中獲得省賽一等獎(jiǎng)。探索構(gòu)建崗課賽證融通育人模式，2022年劉鳳麗教師團(tuán)隊(duì)榮獲職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽省賽三等獎(jiǎng)，廖婕教師團(tuán)隊(duì)榮獲職業(yè)院校教師職業(yè)能力競賽省賽一等獎(jiǎng)，并以項(xiàng)目組全省第一的成績進(jìn)入國賽。“1+X”職業(yè)技能等級證書試點(diǎn)及考核均順利通過。有效推進(jìn)信息化課程資源建設(shè)，陳燕波教師團(tuán)隊(duì)省級精品課程《護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)》進(jìn)入驗(yàn)收階段，袁曲梅團(tuán)隊(duì)省級精品課程《兒科護(hù)理學(xué)》建設(shè)工作扎實(shí)推進(jìn)。積極提升學(xué)校科研水平，在教育教學(xué)評價(jià)改革方面著力攻關(guān)、破解難題，順利完成省級《中職中醫(yī)護(hù)理專業(yè)教育質(zhì)量評價(jià)改革研究》課題的申報(bào)、開題論證工作，后續(xù)研究有序開展。 以學(xué)生為主體，不斷優(yōu)化德育育人模式。我校高度重視德育工作，以愛國主義教育為主旋律大力推進(jìn)德育教育。在2021-2022年期間共開展排球、演講比賽、征文、合唱、啦啦操、微視頻比賽以及才藝展示等各類“文明風(fēng)采”活動(dòng)百余次，多次組隊(duì)參加省、市教育系統(tǒng)“文明風(fēng)采”德育實(shí)踐系列活動(dòng)并獲獎(jiǎng)，其中2022年11月我校承辦益陽市中等職業(yè)學(xué)校“文明風(fēng)采”活動(dòng)乒乓球競賽，獲得女子團(tuán)體第二名、男子團(tuán)體第三名、男子單打第三名、女子雙打第二名、優(yōu)秀教練員、優(yōu)秀組織獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

3.以繼續(xù)教育為抓手，激發(fā)了教育創(chuàng)新源頭活水 。我校構(gòu)建繼續(xù)教育終身學(xué)習(xí)體系，持續(xù)發(fā)力，在繼續(xù)教育培訓(xùn)方面，舉全力爭取各級各部門支持，不斷在培訓(xùn)模式、培訓(xùn)規(guī)模上創(chuàng)新，全年已完成“三高四新”、“鄉(xiāng)村振興”、吸納和穩(wěn)就業(yè)人群、庫區(qū)移民、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)工傷預(yù)防能力提升等5大領(lǐng)域23期職業(yè)技能培訓(xùn)、共1118人次。其中，培訓(xùn)人數(shù)較往年增長35%，培訓(xùn)合格率達(dá)100%，并頒發(fā)了相應(yīng)的職業(yè)技能培訓(xùn)合格證書。

七、存在的問題及原因分析

（一）逐步完善、規(guī)范會(huì)計(jì)集中核算和國庫集中支付工作流程，嚴(yán)格執(zhí)行先審后核再支付的工作步驟，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部操作規(guī)程，科室人員專職傳崗，各司其職，分工協(xié)作，責(zé)權(quán)清晰，確保會(huì)計(jì)核算和國庫集中支付的平穩(wěn)運(yùn)行。

（二）固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范，學(xué)校有些房屋建筑物尚未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。

（三）基本支出預(yù)算中公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算較低，導(dǎo)致單位日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比較緊張。

八、下一步改進(jìn)措施

（一）細(xì)化預(yù)算編制。加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化，合理編制本年預(yù)算，避免預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)偏差，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。同時(shí)建議財(cái)政部門人社部門在社保等基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。

（二）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理水平。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用和用途進(jìn)行資金使用的審核，在預(yù)算金額內(nèi)嚴(yán)格控制費(fèi)用的支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格按照實(shí)際的費(fèi)用支出內(nèi)容進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

（三）加強(qiáng)績效管理。將績效評價(jià)工作深入到各個(gè)基本環(huán)節(jié)中，對每個(gè)部門制定相應(yīng)的績效指標(biāo)，合理地對財(cái)政支出進(jìn)行管理。

九、其他需要說明的情況

無。

                                         益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校       

                                             2023年5月30日