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2023年度益陽市赫山區(qū)衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門預(yù)算公開

發(fā)布時間：2023-1-19

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）

9.一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17.政府性基金預(yù)算支出表

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21.財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22.專項資金預(yù)算匯總表

23.項目支出績效目標(biāo)表

24.整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

辦學(xué)宗旨：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，以培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)、與就業(yè)崗位要求相符合，為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務(wù)的技能型高素質(zhì)勞動者為目標(biāo)。

學(xué)校為公立中等職業(yè)學(xué)校，隸屬于赫山區(qū)人民政府。學(xué)校實行學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合，職前教育和職后教育相結(jié)合。學(xué)校實行全日制和非全日制相結(jié)合的教育形式。實施學(xué)歷教育，主要招收初、高中畢業(yè)生和具有同等學(xué)歷的人員，學(xué)制三年制。

學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)、校黨委保證監(jiān)督和教職工民主管理三位一體的管理體制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)赫山區(qū)編制委員會核定，學(xué)校設(shè)辦公室、招生與就業(yè)科、教務(wù)科、學(xué)保科、繼續(xù)教育科、財務(wù)科、后勤服務(wù)科、思想政治教育科、紀(jì)檢監(jiān)督室等職能部門。

學(xué)校實行分工負(fù)責(zé)、分級管理，各行政部門工作對校長負(fù)責(zé)。所有內(nèi)設(shè)科室全部納入2023年學(xué)校部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2023年益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校預(yù)算編制范圍包括：益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門本級

三、部門收支總體情況

2023年部門預(yù)算包括本級預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、非稅收入、上級補助收入和其他收入；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括歸口管理，面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2225.62萬元，其中一般公共預(yù)算撥款為2119.71萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元、上級補助收入為0萬元，其他收入105.91萬元。收入較去年增加82.5萬元，增長3.8%。主要原因是財政供養(yǎng)人員增加。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2225.62萬元，其中，教育支出2119.71萬元,社會保障和就業(yè)支出105.91萬元。支出較去年增加82.5萬元，增長3.8%。主要原因是財政供養(yǎng)人員增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款收入2119.71萬元，較去年增加106.59萬元，增長5.3%。主要原因是財政供養(yǎng)人員增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為2021.99萬元，主要包括用于：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費以及對個人和家庭的補助支出等。

　　（二）項目支出：2023年年初預(yù)算數(shù)為97.72萬元，是指我單位為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，其中：教育部門對中職學(xué)生免學(xué)費區(qū)級配套51萬元，學(xué)校公用經(jīng)費和學(xué)科帶頭人、名師、黨建、職教經(jīng)費等小型專項46.72萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2023年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

七、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2023年學(xué)校運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款113.4萬元，比2022年預(yù)算增加41.9萬元，增長58.6%。主要原因是財政供養(yǎng)人員增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

2023年“三公”經(jīng)費當(dāng)年預(yù)算數(shù)為2萬元，其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算2萬元，其他資金預(yù)算0萬元。公務(wù)接待費2萬元，與去年持平，公務(wù)用車購置費0萬元，與去年持平，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與去年持平，因公出國（境）費0萬元，與去年持平。

“三公”經(jīng)費一般預(yù)算撥款預(yù)算2萬元，具體為公務(wù)接待費2萬元，與去年持平，公務(wù)用車購置費0萬元，與去年持平，公務(wù)用車購置費0萬元，與去年持平，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與去年持平，因公出國（境）費0萬元，與去年持平。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

本部門車輛合計0臺，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0套，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0套。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

2023年，本部門按照有關(guān)政策文件開展預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。在編制2023年部門預(yù)算時，本部門將所有預(yù)算資金納入績效目標(biāo)管理，實現(xiàn)了績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、同步申報。經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)后，在規(guī)定時間內(nèi)，區(qū)財政局將績效目標(biāo)批復(fù)給本部門作為預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。

2023年本部門整體支出績效目標(biāo)2225.62萬元，其中：基本支出2127.90萬元，項目支出97.72萬元。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2119.71萬元。

2023年本部門單位項目支出績效目標(biāo)97.72萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（6個項目）46.72萬元，運行維護(hù)經(jīng)費（1個項目）51萬元。全部實行項目支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款97.72萬元。

八、名詞解釋

1、行政運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費，辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第二部分 2023年部門預(yù)算表格