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2025年益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門預(yù)算公開

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

八、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算表

1.收支總表

2.收入總表

3.支出總表

4.支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5.支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6.財(cái)政撥款收支總表

7.一般公共預(yù)算支出表

8.一般公共預(yù)算基本支出表（縱向）

9.一般公共預(yù)算基本支出表（橫向）

10.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13.一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15.一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

17.政府性基金預(yù)算支出表

18.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19.政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21.財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

22.專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

23.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

24.整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

辦學(xué)宗旨：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，以培養(yǎng)與我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)、與就業(yè)崗位要求相符合，為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務(wù)的技能型高素質(zhì)勞動(dòng)者為目標(biāo)。

學(xué)校為公立中等職業(yè)學(xué)校，隸屬于赫山區(qū)人民政府。學(xué)校實(shí)行學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合，職前教育和職后教育相結(jié)合。學(xué)校實(shí)行全日制和非全日制相結(jié)合的教育形式。實(shí)施學(xué)歷教育，主要招收初、高中畢業(yè)生和具有同等學(xué)歷的人員，學(xué)制三年制。

學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)、校黨委保證監(jiān)督和教職工民主管理三位一體的管理體制。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)赫山區(qū)編制委員會(huì)核定，學(xué)校設(shè)辦公室、招生與就業(yè)科、教務(wù)科、學(xué)保科、繼續(xù)教育科、財(cái)務(wù)科、后勤服務(wù)科、思想政治教育科、紀(jì)檢監(jiān)督室等職能部門。

學(xué)校實(shí)行分工負(fù)責(zé)、分級(jí)管理，各行政部門工作對(duì)校長負(fù)責(zé)。所有內(nèi)設(shè)科室全部納入2025年學(xué)校部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2025年益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校預(yù)算編制范圍包括：益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2025年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、非稅收入、上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括歸口管理，面向全區(qū)分配的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2187.67萬元，其中一般公共預(yù)算撥款為2086.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入為0萬元，其他收入101.16萬元。收入較去年減少4.75萬元，減少4.5%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2187.67萬元，其中，教育支出2086.52萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出101.16萬元。支出較去年減少4.75萬元，減少4.5%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款收入2086.52萬元，較去年減少33.19萬元，減少1.6%。主要原因是財(cái)政供養(yǎng)人員減少。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為1927.42萬元，主要包括用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等商品和服務(wù)支出以及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

　　（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為159.1萬元，是指我單位為完成專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，其中：教育部門對(duì)中職免學(xué)費(fèi)區(qū)級(jí)配套118.8萬元，業(yè)務(wù)工作開展經(jīng)費(fèi)和黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、黨建、職教經(jīng)費(fèi)等小型專項(xiàng)40.3萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

2025年本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款169.47萬元，比2024年預(yù)算增加56.07萬元，增長49.4%。主要原因是單位辦公運(yùn)行費(fèi)用增加，行政管理成本上升。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，其中一般公共預(yù)算撥款預(yù)算1.5萬元，其他資金預(yù)算0萬元。公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比去年預(yù)算減少0.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與去年持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與去年持平，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平。

“三公”經(jīng)費(fèi)一般預(yù)算撥款預(yù)算1.5萬元，具體為公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比去年預(yù)算減少0.5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與去年持平，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與去年持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與去年持平，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與去年持平。

（三）一般性支出情況

2025年本部門水電費(fèi)預(yù)算48.9萬元，辦公費(fèi)預(yù)算26萬元，印刷費(fèi)預(yù)算7萬元，物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算25萬元，差旅費(fèi)預(yù)算14萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.48萬元，福利費(fèi)預(yù)算24.72萬元，其他交通費(fèi)預(yù)算5.87萬元。

（四）政府采購情況

2025年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

本部門車輛合計(jì)0臺(tái)，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0套，單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0套。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

2025年，本部門按照有關(guān)政策文件開展預(yù)算績效管理工作，加強(qiáng)績效目標(biāo)管理。在編制2025年部門預(yù)算時(shí)，本部門將所有預(yù)算資金納入績效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步編制、同步申報(bào)。經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，區(qū)財(cái)政局將績效目標(biāo)批復(fù)給本部門作為預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。

2025年本部門整體支出績效目標(biāo)2187.67萬元，其中：基本支出2028.57萬元，項(xiàng)目支出159.1萬元。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2086.52萬元。

八、名詞解釋

1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算表格