益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2021年部門預(yù)算公開

目   錄

第一部分：益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

（六）預(yù)算績效目標情況

（七）重點項目預(yù)算等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分：益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年部門預(yù)算表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表(縱向)

7、一般公共預(yù)算基本支出情況表(橫向)

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、“三公”經(jīng)費支出情況表

10、政府采購預(yù)算表

11、部門整體支出績效目標申報表

12、單位項目支出績效目標申報表

13、重點項目支出績效目標申報表

第一部分：

益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

1. 辦學(xué)宗旨：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，以培養(yǎng)與我國社會主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)、與就業(yè)崗位要求相符合，為衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務(wù)的技能型高素質(zhì)勞動者為目標。

2. 學(xué)校為公立中等職業(yè)學(xué)校，隸屬于赫山區(qū)人民政府。學(xué)校實行學(xué)歷教育、職業(yè)培訓(xùn)相結(jié)合，職前教育和職后教育相結(jié)合。學(xué)校實行全日制和非全日制相結(jié)合的教育形式。實施學(xué)歷教育，主要招收初、高中畢業(yè)生和具有同等學(xué)歷的人員，學(xué)制三年制。

3. 學(xué)校實行校長負責、校黨委保證監(jiān)督和教職工民主管理三位一體的管理體制

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)赫山區(qū)編制委員會核定，學(xué)校設(shè)辦公室、招生與就業(yè)科、教務(wù)科、學(xué)保科、繼續(xù)教育科、財務(wù)科、后勤服務(wù)科、思想政治教育科、紀檢監(jiān)督室等職能部門。

學(xué)校實行分工負責、分級管理，各行政部門工作對校長負責。所有內(nèi)設(shè)科室全部納入2021年學(xué)校部門預(yù)算編制范圍。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

2021年益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校預(yù)算編制范圍包括：益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算包括本級預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入、非稅收入、上級補助收入和其他收入；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括歸口管理，面向全區(qū)分配的專項經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3028.53萬元，其中一般公共預(yù)算撥款為1998.79萬元，非稅收入為338.86萬元、上級補助收入為560.88萬元和其他收入130萬元。較去年增加185.43萬元，增漲0.06%，主要原因是招生學(xué)生人數(shù)增加，非稅收入與上級補助收入相比增加。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)3028.53萬元，其中，保證單位基本運行經(jīng)費為2931.11萬元、項目支出97.42萬元。較去年增加185.43萬元，增漲0.06%，主要原因是招生學(xué)生人數(shù)增加，相對單位運行經(jīng)費增加。

　  四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 

　　2021年一般公共預(yù)算撥款收入1998.79萬元，具體安排情況如下： 

　　（一）基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為1901.37萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費。 

　　（二）項目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為97.42萬元，是指我單位為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出，其中：教育部門對中職學(xué)生免學(xué)費區(qū)級配套51萬元，名師、黨建、職教經(jīng)費等小型專項46.42萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金預(yù)算支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）行政運行經(jīng)費

2021年學(xué)校運行經(jīng)費110.25萬元，為學(xué)校工會經(jīng)費、福利費等日常公用經(jīng)費，與上年比較，因本單位人員增加，人員支出總數(shù)有所上漲，相應(yīng)的學(xué)校運行經(jīng)費支出增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算 

2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2萬元，其中公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，與上年預(yù)算持平。其中涉及一般公共預(yù)算撥款安排2萬元。

（三）一般性支出情況

本單位2021年未安排會議費、培訓(xùn)費。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況

本單位車輛合計0臺，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0套，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0套，2021年本單位國有資產(chǎn)與上年度無變化。

（五）政府采購情況

2021年本單位政府采購預(yù)算總額為0元，如有物資采購按上級財政部門要求程序進行。

（六）預(yù)算績效目標情況

2021年，本部門按照相關(guān)政策文件開展績效管理工作，加強績效目標管理。在編制2021年部門預(yù)算時，本部門將所有預(yù)算資金納入績效目標管理，實現(xiàn)了績效目標與部門預(yù)算同步編制、同步申報。經(jīng)區(qū)人大批準后，在規(guī)定時間內(nèi)，區(qū)財政局將績效目標批復(fù)給本部門作為預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。

2021年本部門整體支出績效目標3028.53萬元，其中，基本支出2931.11萬元、項目支出97.42萬元。全部實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年拔款1998.79萬元。

（七）重點項目預(yù)算等預(yù)算績效情況說明

2021年本單位無重點項目安排。

七、名詞解釋

1、行政運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費，辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第二部分：

益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校

2021年部門預(yù)算公開的表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預(yù)算支出情況表

6、一般公共預(yù)算基本支出情況表(縱向)

7、一般公共預(yù)算基本支出情況表(橫向)

8、政府性基金預(yù)算支出情況表

9、“三公”經(jīng)費支出情況表

10、政府采購預(yù)算表

11、部門整體支出績效目標申報表

12、單位項目支出績效目標申報表

13、重點項目支出績效目標申報表

以上表格內(nèi)容詳見本部門公開的套表“2021年赫山區(qū)財政局部門預(yù)算表格”。  

赫山區(qū)2021年單位預(yù)算公開表.xls

                                   益陽市衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)校

                                       2020年1月25日